老師，我們公司組織客戶出去旅游的租車費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄?

答： 你好！這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)-車費(fèi)

支付員工旅游費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄

答： 您好 借：管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸：銀行存款等

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

公司組織全體員工外出旅游，整個(gè)流程下來會(huì)計(jì)分錄怎么做還有當(dāng)時(shí)買了10個(gè)人的車票，最后有兩個(gè)人沒有來，退了火車票，這個(gè)怎么處理：退了火車票，中間5塊錢差額退不了，又怎么處理比較急，能出來教一下嗎？

答： 借管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 退票的部分沖減管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 差額部分沒有發(fā)票可以寫個(gè)說明進(jìn)行記賬，但沒發(fā)票的部分不能作為稅前扣除的憑證。