
老師,我們公司組織客戶出去旅游的租車費的會計分錄?
答: 你好!這個計入管理費用-業務宣傳費-車費
支付員工旅游費怎么做會計分錄
答: 您好 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款等
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司組織全體員工外出旅游,整個流程下來會計分錄怎么做還有當時買了10個人的車票,最后有兩個人沒有來,退了火車票,這個怎么處理:退了火車票,中間5塊錢差額退不了,又怎么處理比較急,能出來教一下嗎?
答: 借管理費用-職工福利費 貸應付職工薪酬 退票的部分沖減管理費用和應付職工薪酬。 借應付職工薪酬貸銀行存款 差額部分沒有發票可以寫個說明進行記賬,但沒發票的部分不能作為稅前扣除的憑證。


小張 追問
2019-06-14 12:54
宋生老師 解答
2019-06-14 13:34