熊寶貝 追問

2019-06-14 09:33

一般納稅人，建筑行業(yè)。我這是第一次填寫代開代繳怕填寫錯(cuò)了，麻煩老師指導(dǎo)一下

郭老師 解答

2019-06-14 09:35

你怎么還有個(gè)人所得稅，你是不是購買方

熊寶貝 追問

2019-06-14 09:39

我是銷售方，因?yàn)閳?chǎng)地租賃不能自己開，所以就去稅務(wù)代開了普票。由于個(gè)人出租不超過10萬元免征增值稅，當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)扣繳了印花稅和個(gè)人所得稅

郭老師 解答

2019-06-14 09:45

你是個(gè)人獨(dú)資嗎
附表一9%的服務(wù)
附表三，服務(wù)9%里面
主表自動(dòng)取數(shù)

熊寶貝 追問

2019-06-14 09:50

是個(gè)人獨(dú)資。場(chǎng)地租賃稅率是9%嗎？當(dāng)時(shí)去稅局開的這張發(fā)票稅率也省略了

郭老師 解答

2019-06-14 09:53

沒有辦理簡(jiǎn)易計(jì)稅就是9%
自己價(jià)稅分開做

熊寶貝 追問

2019-06-14 09:55

您看看這張發(fā)票，增值稅是免征的，申報(bào)表里應(yīng)該是0

郭老師 解答

2019-06-14 09:57

知道，普票代開不出稅率
開出了你就要交稅了，

熊寶貝 追問

2019-06-14 10:05

這張普票是免征增值稅的

熊寶貝 追問

2019-06-14 10:06

幾張附表需要填寫哪幾種，麻煩指點(diǎn)一下，謝謝

郭老師 解答

2019-06-14 10:09

你不免稅的，自己需要計(jì)算，這個(gè)可以問你稅務(wù)局
附表一9%的服務(wù)
附表三，服務(wù)9%里面
主表自動(dòng)取數(shù)

熊寶貝 追問

2019-06-14 10:12

如果不免稅現(xiàn)場(chǎng)代開就應(yīng)該交稅，當(dāng)時(shí)稅局只收了相關(guān)的印花稅和個(gè)稅

熊寶貝 追問

2019-06-14 10:12

代開就應(yīng)該交增值稅

郭老師 解答

2019-06-14 10:16

增值稅你有發(fā)票可以抵扣的，沒發(fā)收的

熊寶貝 追問

2019-06-14 11:02

昨天學(xué)堂老師說我這張發(fā)票是免增值稅的，個(gè)人出租不超過10萬元免征增值稅哦。交的個(gè)稅和印花稅，其中申報(bào)表里印花稅要填，個(gè)稅不填寫。
六月份申報(bào)我正在填寫，我這個(gè)情況，不知道那幾張申報(bào)表需要填寫，昨天咨詢的文文老師被我不小心點(diǎn)結(jié)束了所以沒法繼續(xù)提問

熊寶貝 追問

2019-06-14 11:03

是只填寫附表一和附表三，還有主表。

郭老師 解答

2019-06-14 11:04

你不是個(gè)人同學(xué)，你是一般納稅人

郭老師 解答

2019-06-14 11:05

截圖老師給你的回復(fù)

熊寶貝 追問

2019-06-14 11:10

我問稅務(wù)了解清楚了，這張代開發(fā)票是以個(gè)人名義開的，不屬于公司名義那就不存在做申報(bào)。

熊寶貝 追問

2019-06-14 11:10

明白了，謝謝

郭老師 解答

2019-06-14 11:13

不用客氣的，