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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-09-14 20:20

但是沒有開發票給對方哦,對方是個人,開一張增值稅發票給對方他也沒用處哦。

安安嘛嘛 追問

2015-09-14 20:27

那這筆業務是不是要做為無票收入?就是說不用開票,但是照樣要交稅。會計分錄按照你說的寫:借:庫存現金2500 貸:其他業務收入 2500/(1 0.17) 應交稅費-應交增值稅 2500/(1 0.17)*0.17。計算出來增值稅稅額是363.24,這樣我的用友軟件里面需要交的增值稅就是加上,363.64元,但是我的金稅盤開票系統里面因為沒有開這張發票,就少了這個363.64元,到時候繳稅的時候是要做什么操作呢?謝謝

鄒老師 解答

2015-09-14 20:18

借:庫存現金2500 貸:其他業務收入 2500/(1+稅率) 應交稅費-應交增值稅 2500/(1+稅率)*稅率 
從這個分錄看,是需要交稅的

鄒老師 解答

2015-09-14 20:23

沒開票是你們企業的事,要交稅是稅法規定,不申報邊角料收入存在一定稅務風險

鄒老師 解答

2015-09-14 20:29

在電子報稅系統里面可以填寫未開發票收入的

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借:庫存現金2500 貸:其他業務收入 2500/(1+稅率) 應交稅費-應交增值稅 2500/(1+稅率)*稅率 從這個分錄看,是需要交稅的
2015-09-14 20:18:41
你好!如果做到收入就需要繳稅具體的看看這里:http://wenku.baidu.com/view/1c01ea1b650e52ea55189843.html
2015-04-10 11:35:38
工業企業21題銷售業務后還應有1筆結轉成本的分錄吧,我只記了銷售的分錄,不知怎么再加1個分錄
2014-09-11 21:43:46
借:庫存現金 貸:其他業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅。
2015-04-18 08:34:54
你好!按規定是要交的:根據增殖稅問題解答財政部(1984)第四條規定:實行增殖稅的企業,在生產應納增殖稅產品過程中出現的廢品和下腳料,應于銷售后按照實際銷售收入計算征收增殖稅。
2015-04-24 09:36:01
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