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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-09-14 20:20

但是沒有開發(fā)票給對(duì)方哦,對(duì)方是個(gè)人,開一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票給對(duì)方他也沒用處哦。

安安嘛嘛 追問

2015-09-14 20:27

那這筆業(yè)務(wù)是不是要做為無票收入?就是說不用開票,但是照樣要交稅。會(huì)計(jì)分錄按照你說的寫:借:庫存現(xiàn)金2500 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2500/(1 0.17) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2500/(1 0.17)*0.17。計(jì)算出來增值稅稅額是363.24,這樣我的用友軟件里面需要交的增值稅就是加上,363.64元,但是我的金稅盤開票系統(tǒng)里面因?yàn)闆]有開這張發(fā)票,就少了這個(gè)363.64元,到時(shí)候繳稅的時(shí)候是要做什么操作呢?謝謝

鄒老師 解答

2015-09-14 20:18

借:庫存現(xiàn)金2500 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2500/(1+稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2500/(1+稅率)*稅率 
從這個(gè)分錄看,是需要交稅的

鄒老師 解答

2015-09-14 20:23

沒開票是你們企業(yè)的事,要交稅是稅法規(guī)定,不申報(bào)邊角料收入存在一定稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

鄒老師 解答

2015-09-14 20:29

在電子報(bào)稅系統(tǒng)里面可以填寫未開發(fā)票收入的

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借:庫存現(xiàn)金2500 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2500/(1+稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2500/(1+稅率)*稅率 從這個(gè)分錄看,是需要交稅的
2015-09-14 20:18:41
你好!如果做到收入就需要繳稅具體的看看這里:http://wenku.baidu.com/view/1c01ea1b650e52ea55189843.html
2015-04-10 11:35:38
工業(yè)企業(yè)21題銷售業(yè)務(wù)后還應(yīng)有1筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄吧,我只記了銷售的分錄,不知怎么再加1個(gè)分錄
2014-09-11 21:43:46
借:庫存現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。
2015-04-18 08:34:54
你好!按規(guī)定是要交的:根據(jù)增殖稅問題解答財(cái)政部(1984)第四條規(guī)定:實(shí)行增殖稅的企業(yè),在生產(chǎn)應(yīng)納增殖稅產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的廢品和下腳料,應(yīng)于銷售后按照實(shí)際銷售收入計(jì)算征收增殖稅。
2015-04-24 09:36:01
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