好好學習 追問

2019-06-12 16:43

老師，我公司因為之前一直是按權責發生制來申報個稅的，今年我們就改成了收付實現制來報了，然后昨天申報的時候發現有個人的個稅和我工資表的核對不上，原來我在3月份申報1月的時候就錯了，實際是要扣員工的個稅的，系統沒有扣，當時我沒有核對好，造成1月申報的個稅和1月工資上的個稅核對不上，要怎么解決啊？

好好學習 追問

2019-06-12 16:45

不好意思，上面追問發錯給你了。下面這個是接著上面追問的


相當于是返利費用，項目合作返利費用，沒有風險嗎

bamboo老師 解答

2019-06-12 16:45

那您可以在后期申報的時候調整 調整后全年一致 就沒什么問題 現在個稅是按年預繳的

好好學習 追問

2019-06-12 17:17

相當于是返利費用，項目合作返利費用，沒有風險嗎？

bamboo老師 解答

2019-06-12 17:18

您只匯出 沒有發票回來？

好好學習 追問

2019-06-12 17:22

是的

bamboo老師 解答

2019-06-12 17:25

項目合作返利費用 應該對方給您開具發票 不然您這筆款一直掛賬上

好好學習 追問

2019-06-12 17:26

我是收款方的話，有沒有風險呢

bamboo老師 解答

2019-06-12 17:26

您是收款方的話 您也應該給對方開具發票

好好學習 追問

2019-06-12 17:28

您這樣說的話，我這邊也是有風險的，對嗎

bamboo老師 解答

2019-06-12 17:33

對啊 您個人收到款項 不是實際借款 后期不會還款 對方賬務也不好處理 
或者您可以找發票到對方單位報銷 沖減您的往來款 就當您幫對方公司跑業務 發生的費用