老師，可以把計算過程給我完整發出來嗎，我好對一下答案，謝謝

樸老師

職稱：會計師

2019-06-10 12:01

(1)該企業應稅收入=[8 000+36(本年出租設備收入)+60+50÷(1-15%)]萬元＝8 154.82萬元注：計算招待費扣除限額的基本業務收入與其他業務收入為(8 000+60)萬元＝8 060萬元。根據現行所得稅納稅申報表項目解釋租賃凈收入不作為計算招待費扣除限額的基數轉讓無形資產所有權收入屬于申報表中的基本業務收入。 (2)準予稅前扣除項目為 1)銷售成本4 480萬元結轉已轉讓無形資產成本20萬元。 2)銷售稅金：應扣除的營業稅＝(36×5%+60×5%
(1)該企業應稅收入=[8 000+36(本年出租設備收入)+60+50÷(1-15%)]萬元＝8 154.82萬元注：計算招待費扣除限額的基本業務收入與其他業務收入為(8 000+60)萬元＝8 060萬元。根據現行所得稅納稅申報表項目解釋，租賃凈收入不作為計算招待費扣除限額的基數，轉讓無形資產所有權收入屬于申報表中的基本業務收入。 (2)準予稅前扣除項目為 1)銷售成本4 480萬元，結轉已轉讓無形資產成本20萬元。 2)銷售稅金：應扣除的營業稅＝(36×5%+60×5%

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