周小妖 追問

2016-01-16 14:52

那預付和其他應付跨年的調整可以直接做相反分錄進行調整嗎，2014年本應該是做到其他應付的，做成了預付，2015年我應該怎么調

周小妖 追問

2016-01-16 15:00

2014年實際預付分錄為，借：其他應付 3000   貸：銀行存款3000     2014實際發生費用的時候做的  借：管理費用3000  貸：預付3000；不能直接沖抵，那2015年的時候我要怎么調整其他應付和預付才是正規的呢？

周小妖 追問

2016-01-16 15:06

還有老師，我總賬上預收賬款貸方余額53545，報表上是54464，這個差異要怎么查？

周小妖 追問

2016-01-16 17:17

老師，填年度的財務報表選擇的是小企業，其中現金流量表不填行嗎

曉海老師 解答

2016-01-16 14:21

你好！現在取消待攤費用科目，不夸年的費用可以一次性計入相關費用，

曉海老師 解答

2016-01-16 14:48

可以這樣調整、、、、、、、、、

曉海老師 解答

2016-01-16 14:57

如果牽扯費用按規定是不可以的

曉海老師 解答

2016-01-16 15:05

你好！這樣的話可以直接調整，費用2014年已經結轉了，不影響利潤

曉海老師 解答

2016-01-16 15:35

查明細賬和報表公式看看是那里的錯誤

曉海老師 解答

2016-01-17 08:51

你好！如果稅務局有申報表就需要申報