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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-06 20:39

您好
借:管理費用-年終獎
貸:應付職工薪酬——年終獎
借:應付職工薪酬——年終獎
貸:應交稅費——個人所得稅
貸:銀行存款

發夾 追問

2019-06-07 09:16

老師,電子設備和運輸設備,殘值一般是多少?我做了殘值為百分之五,想修改為百分之一,可以不?
到最后計提折舊提完后,剩下的殘值是不能提的?

bamboo老師 解答

2019-06-07 09:22

可以變更 但是變更的時候要有理由 什么原因變更的

bamboo老師 解答

2019-06-07 09:22

殘值最后要做清理 不折舊

發夾 追問

2019-06-07 09:26

清理的分錄是?

發夾 追問

2019-06-07 09:26

怎么變更?具體操作步驟是怎么樣?

bamboo老師 解答

2019-06-07 09:28

借 固定資產清理
累計折舊
貸 固定資產
借 營業外支出
貸 固定資產清理
寫個變更說明 附在第一次變更折舊率的憑證后面 年報的附注也應該寫

發夾 追問

2019-06-07 09:38

一般折舊率是5

發夾 追問

2019-06-07 09:39

一般折舊率是百分之五?

bamboo老師 解答

2019-06-07 09:40

5%范圍內企業自行決定

發夾 追問

2019-06-07 10:08

那變更理由怎么寫好點?

bamboo老師 解答

2019-06-07 10:16

可以寫電子設備 運輸設備因為更新過快 市場貶值等原因 將來的殘值跟估計的殘值有很大出入 所以需要調整

發夾 追問

2019-06-07 11:15

年報,匯算清繳時,也要附上??

bamboo老師 解答

2019-06-07 11:16

寫報表附注的時候要做說明

發夾 追問

2019-06-07 11:17

哪個報表附注???

bamboo老師 解答

2019-06-07 11:17

這個要自己寫的啊

發夾 追問

2019-06-07 11:21

變更理由,在第一個月變更,就附著在憑證上?月折舊額還是按原值乘以99%(變更為1%的值率)除以5年再除以12?對嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-07 11:35

變更理由,在第一個月變更,就附著在憑證后
月折舊額按賬面價值乘以99%(變更為1%的值率)除以剩余折舊期間再除以12

發夾 追問

2019-06-07 11:36

賬面價值是原值減去已提累計折舊???

bamboo老師 解答

2019-06-07 11:50

是的 賬面價值是原值減去已提累計折舊

發夾 追問

2019-06-07 12:21

臺頭,寫說明?
要蓋公章不??

bamboo老師 解答

2019-06-07 12:24

領導簽字同意 可以不要蓋公章

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你好,借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-04 17:31:09
你好,計入管理費用福利費就可以了
2020-02-21 11:56:09
借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-個稅 銀行存款
2019-01-09 14:56:16
借管理費用 獎金 貸應付職工薪酬 工資,借應付職工薪酬 工資貸銀行
2019-12-26 19:09:02
您好 借:管理費用-年終獎 貸:應付職工薪酬——年終獎 借:應付職工薪酬——年終獎 貸:應交稅費——個人所得稅 貸:銀行存款
2019-06-06 20:39:44
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