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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-06-06 14:05

在5月份做培訓費分錄的紅字分錄,應交稅費--應交增值稅(進項稅額)用負數表示。
然后再重新按新取得的發票,重新編制一遍分錄。

JIAYAN 追問

2019-06-06 14:11

我是這樣做的,借:應交稅金-增值稅-進項稅額  -23.30    貸:應交稅金-增值稅-進項稅額  23.30,對嗎

張艷老師 解答

2019-06-06 14:12

不對的,是要將之前的分錄整體紅沖后,再按取得的專票重新編制分錄。

JIAYAN 追問

2019-06-06 14:25

之前的分錄是:借:經營費用-職工教育經費    借:應交稅金-增值稅-進項稅額   貸:其他應收款-單位往來,現在是整筆全部紅沖了,再做一張藍字?

張艷老師 解答

2019-06-06 14:27

是的,就是這樣理解的。

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相關問題討論
在5月份做培訓費分錄的紅字分錄,應交稅費--應交增值稅(進項稅額)用負數表示。 然后再重新按新取得的發票,重新編制一遍分錄。
2019-06-06 14:05:45
你好,購買方當月開出的紅字通知單,銷售方可以跨月開紅字發票
2020-06-30 14:02:51
這個紅字發票,不能開大于你之前藍字發票,需要對方對應開才可以
2019-09-29 11:43:31
你好 就是稅盤里開的紅字信息表?
2021-09-07 10:23:47
不需要對方去稅局撤銷之前紅字信息表就可以。這個紅字信息表上傳審核通過吧
2019-07-24 09:50:00
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