Double No
于2019-06-05 13:58 發布 ??880次瀏覽
答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2019-06-05 14:05
老師，請問，我公司是以租代購的汽車行業，汽車所有權不在我公司，是在另外個公司的，幫客戶買車輛保險，客戶打款到我公司的私戶，然后我這邊私戶在打款到車權的那個公司進行購買，做內帳，請問需要怎么樣做分錄？車權的那個公司的銀行賬戶需要在我公司這邊掛帳嗎？例如客戶買交強險900，借：銀行存款-私戶900，貸：其他應付款-保險900，私戶轉到車權公司，借：銀行存款-車權公司900，貸：銀行存款-私戶900，車權公司把錢轉給保險公司，借：其他應付款900，貸銀行存款900，是這樣嗎？
答： 你好，直接做成代收代付的就可以了
老師，請問，我公司是以租代購的汽車行業，汽車所有權不在我公司，是在另外個公司的，幫客戶買車輛保險，客戶打款到我公司的私戶，然后我這邊私戶在打款到車權的那個公司進行購買，做內帳，請問需要怎么樣做分錄？車權的那個公司的銀行賬戶需要在我公司這邊掛帳嗎？例如客戶買交強險900，借：銀行存款-私戶900，貸：其他應付款-保險900，私戶轉到車權公司，借：銀行存款-車權公司900，貸：銀行存款-私戶900，車權公司把錢轉給保險公司，借：其他應付款900，貸銀行存款900，是這樣嗎？
答： 你好 是的 這樣做分錄是可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，你好，公司有一離職員工，當時社保交錯了，后來相關人員去社保辦理了退保手續 ，當時把錢退到了公司社保專戶里，金額6千元。這個錢沒辦法轉到公司銀行賬戶，我們直接從公司 銀行賬戶退了6千給員工。因為公司社保專戶里有6千塊錢，所以下次交社保時我們會少打6千到社保專戶里。我目前 是這樣做賬的，退回的6千全退給了員工，都算在其他應付款中。收到退款，借：銀行存款-社保專戶6千，貸：其他應付款6千。再退回給員工時，借：其他應付款6千，貸：銀行存款-社保 專戶6千。但是接下要怎么沖掉費用 的分錄 不知道該怎么做，
答： 麻煩老師幫忙處理下，急，等著修改好后結賬報稅的。當時還做了一個紅字憑證，是有問題的。所以現在要把這個錯的沖銷掉，再做正確 的，麻煩老師幫忙修改下，寫下正確 的分錄
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