你好，老師，我這個問題急需解答，我公司幫我們的客戶開了一筆款164142.2元，這其實是另外一個公司A幫我們的客戶做的，這其中已經包含了給我們的管理費5%，現在A公司想從我們這里把款收回去，開發票給我們，問：他需要開多少發票給我，分：開13%和6%，這兩種發票各需要開多少？我們公司全年增值稅稅負3%，加上企業所得稅和附加稅到5%

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2019-06-04 22:21

你企業的增值稅率和所得稅率是多少

胡蕓追問

2019-06-04 22:30

增值稅3%，企業所得稅1.5%

陳詩晗老師解答

2019-06-04 22:39

164142.2/1.03*3%=4780元的增值稅。開具80000元6%發票，開具2190元13%發票。
是最節稅的。

胡蕓追問

2019-06-05 06:28

老師，你這個是怎么算出來的

胡蕓追問

2019-06-05 06:29

是站在我們的角度上，需要對方開發票給我們，對我們來說是最節稅的？

胡蕓追問

2019-06-05 09:02

老師，我們開164142.2元的增值稅稅率是13%，現在是問：A公司需要開給我們多少？

陳詩晗老師解答

2019-06-05 09:54

同學。你不是告訴我你的增值稅率是3%，現在怎么又是13了

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