小懶姐_?? 追問

2019-06-04 12:12

A和B都是我們老板的公司 B公司現在并沒有業績都是在為A公司服務 因為A公司在外地所以社保上的B公司 之前他們做的就是用B公司申報社保A公司繳納個稅 現在要是調整怎么調整呢？這些費用怎么算成A公司的費用呢？

文老師 解答

2019-06-04 12:25

應該來說的話，代繳社保也不合法，您B公司又不是人力資源公司，應該來說這樣的話需要B公司給A公司開發票

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 12:27

開不了發票呢？

文老師 解答

2019-06-04 13:00

那確實不太好處理的，要野蠻一點處理B公司不進成本費用，掛往來款，但是這個應該是A公司承擔的，但是由于是B公司名稱的，他不一定可以稅前扣除

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 13:06

因為我們B公司現在賬上沒有那么多錢 如果用B公司發放工資，那A公司給B公司打款掛其他應收款 B公司發放工資的時候做其他應付款？賬務處理還是有點凌亂了…請老師想說下賬務處理 那如果A百分百控制B公司呢？

文老師 解答

2019-06-04 13:17

您也就是說發工資和交社保都是在B公司是嗎，B公司是借 其他應收款貸銀行存款。應該來說是A公司計提工資和社保，借管理費用等-社保或工資袋應付職工薪酬-社保或工資，B公司代為支付，借應付職工社保或工資貸其他應付款等

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 13:42

B公司代發工資時做借其他應收款 貸銀行存款 ？等A給B打款了就是借銀行存款 貸其他應收款 那A公司做社保跟工資的計提借管理費用-工資/社保 貸應付職工薪酬 那最后B公司發工資的時候 A公司應付職工薪酬那怎么給沖掉？

文老師 解答

2019-06-04 14:09

借應付職工社保或工資貸其他應付款-B公司，付款給B公司的時候，借其他應付款-B公司貸銀行存款

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 16:15

好的 那個稅申報是不是也需要用B公司的名義申報？老師還想請問下員工去外地補繳社保需要我們走公賬給他打款 賬務上怎么處理呢？

文老師 解答

2019-06-04 16:24

這是屬于A公司的，應該是A公司申報的，A公司要計成本費用的

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 16:27

那就是申報個稅的話是用A公司名義申請稅務上會有什么問題嗎？社保都上的B公司不應該用B公司的名義去申報個稅嗎？

文老師 解答

2019-06-04 16:38

您需要哪個公司進成本費用一定要在哪個公司申報個稅的

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 16:43

好的 老師還想請問下員工去外地補繳社保需要我們走公賬給他打款 賬務上怎么處理呢

文老師 解答

2019-06-04 17:02

個人名義補交，公司走賬的不一定可以稅前扣除，您計可以記入管理費用等，但是不可以稅前扣除的話，匯算清繳的時候需要納稅調整的

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 17:06

那可以私下找相應的發票去沖可以吧？

文老師 解答

2019-06-04 17:10

這怎么說的，金額不大的話，可能問題不明顯，金額大的話就會造成費用偏高，出現異常，而且票據也要是相對比較合理的

小懶姐_?? 追問

2019-06-04 17:12

對方賬戶也是個人戶 而且我們要求開票他就要多加稅點所以只能轉私戶 那我們轉私戶的話可以用對公賬戶轉嗎？

文老師 解答

2019-06-04 17:17

正常業務往來是可以的，他會給您開公司的發票嗎，開的話最好是公對公轉賬，不開可以直接轉私人，正常進成本費用科目，但是沒有發票的不可稅前扣除