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隨遇而安
于2019-06-03 19:24 發(fā)布 ??841次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-06-03 19:25
你好,沒有認證的進項發(fā)票不需要在增值稅申報表體現(xiàn)的
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幾個月前動車票進項重復(fù)抵扣,致使賬上待認證進項稅額在貸方,增值稅申報表已經(jīng)更改,請問怎么做賬?
答: 你好,當時的分錄是怎么做的?你重復(fù)的第二個分錄。
為什么增值稅申報表(進項稅額明細)沒有自動帶出數(shù)據(jù)?要自己動手填嗎
答: 你好,升級后都是自己填寫的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,飛機票的進項稅額怎么在增值稅申報表體現(xiàn)出來或是填在什么位置?
答: 你好,填附表二的8b和10l欄
8月有12.1的進項忘記填列在,增值稅申報表進項稅額里面,本月繳納了稅款,那我修改了8月申報表,會影響本月申報的嗎?
討論
老師好!這種發(fā)票網(wǎng)上不需要認證嘛!是直接在增值稅申報表里面填寫進項稅額嗎?
老師,我們是生產(chǎn)摩托車出口的,上個月外購一臺叉車賣給客戶,這個月做了免稅銷售,進項稅額就要轉(zhuǎn)出,這個轉(zhuǎn)出的進項稅額我應(yīng)填在增值稅申報表表二的什么地方呀
財務(wù)賬上面的進項稅額比增值稅申報表的進項稅額多608.77元,怎么調(diào)賬,做憑證
老師,我這本月只有銷項開出去的票是自主軟件的,進項沒有自主軟件,之前質(zhì)詢都說讓我把收入對應(yīng)的銷項進項稅填到即征即退那里,我不懂我開出去自主軟件怎么會有進項稅額要填,煩請老師講詳細點,????下圖為我更正申報后保存的增值稅申報表,辛苦老師幫忙看看填的對不對,是否需要更改,如果需要,請老師講詳細點,我是第一次做財務(wù),您沒講詳細,我聽不懂,就比如之前質(zhì)詢的,即征即退的收入,有對應(yīng)的銷項金額我明白,因為我開的銷項票,但是對應(yīng)的進項稅額,我就不明白了????
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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