北面山坡-財務 追問

2019-06-03 17:14

請問 免稅銷售額 的金額是稅控盤上的 銷售額-扣除額嗎？     稅票上的稅額和銷售額*稅率不等啊

月月老師 解答

2019-06-03 17:16

你好，免稅銷售額就是你當月的不含稅收入。

北面山坡-財務 追問

2019-06-03 17:26

我們是差額征稅。不含稅收入是80000，正常的話是稅額=80000*3%（稅率）=2400 
但是我們要扣除90%的差額征稅     那么就是80000*（1-90%）*3%=240 [稅票上的稅額也是240]  如果按照免稅銷售額扣除的話 我就可以免2400   但是稅控盤上的稅款就只有240  根本都沒有免到這么多金額呀

月月老師 解答

2019-06-03 17:28

你好，稅控盤可以全部留底，需要繳納增值稅的時候再抵減。

北面山坡-財務 追問

2019-06-03 17:32

那請問老師一下 我應該填哪幾項呢？

月月老師 解答

2019-06-03 17:32

你好，只填第9行免稅銷售額。

北面山坡-財務 追問

2019-06-03 17:38

請問一下我應該填①、②、③哪個數據呢？

月月老師 解答

2019-06-04 06:53

你好，免稅銷售額那里填12000-11400=600/1.03