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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-03 15:00

您好
請問是國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)么

歲月靜好 追問

2019-06-03 15:14

bamboo老師 解答

2019-06-03 15:15

填寫增值稅申報表附表二8B跟10欄

歲月靜好 追問

2019-06-03 15:43

老師,還有個問題請教,公司每月都要支付評標(biāo)專家費(fèi),需要交個稅嗎?怎么做賬呢,我們公司是工程咨詢管理公司,直接計入成本,后面付的原始憑證是專家的簽名單,可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-03 15:44

請問是長期支付的么 如果是可以按工資薪金發(fā)放 計算繳納個稅

歲月靜好 追問

2019-06-03 15:48

這個專家費(fèi)不是固定的,看項(xiàng)目需要,有的項(xiàng)目需要請專家,有的不需要,專家都不是公司員工

歲月靜好 追問

2019-06-03 15:48

每個月也不是固定支付,有的月份需要支付,有的不需要支付

bamboo老師 解答

2019-06-03 15:49

那您應(yīng)該讓對方給您開具勞務(wù)發(fā)票

歲月靜好 追問

2019-06-03 15:50

老師,讓對方開發(fā)票不太現(xiàn)實(shí)啊,現(xiàn)在都是讓對方簽字

bamboo老師 解答

2019-06-03 15:52

只簽字的話 不能所得稅前扣除啊 不是工資薪金

歲月靜好 追問

2019-06-03 16:23

老師,那已經(jīng)做入成本了,可以嗎

bamboo老師 解答

2019-06-03 16:23

最好問對方取得勞務(wù)發(fā)票 稅務(wù)不查的話沒事 查的話 所得稅前不能作為成本費(fèi)用扣除

歲月靜好 追問

2019-06-03 16:43

老師,那也就是說如果沒取得勞務(wù)發(fā)票的話不可以計入成本,是這樣嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-03 17:01

是的 沒有取得發(fā)票不能計入成本 入了成本 匯算清繳的時候沒有發(fā)票也應(yīng)該調(diào)增

歲月靜好 追問

2019-06-03 17:03

哦哦,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-03 17:04

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

歲月靜好 追問

2019-06-03 17:05

老師,還有個問題,就是公司有時候給員工買的水果,雪糕之類沒有發(fā)票的,怎么入賬呢

bamboo老師 解答

2019-06-03 17:08

第九條  企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。
  小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標(biāo)準(zhǔn)是個人從事應(yīng)稅項(xiàng)目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點(diǎn)。
  稅務(wù)總局對應(yīng)稅項(xiàng)目開具發(fā)票另有規(guī)定的,以規(guī)定的發(fā)票或者票據(jù)作為稅前扣除憑證。

符合上述條件的可以用收據(jù)入賬

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相關(guān)問題討論
您好 請問是國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)么
2019-06-03 15:00:20
你好 交通費(fèi) 你說的是高鐵票 火車票這些吧 需要做費(fèi)用的時候 體現(xiàn)出進(jìn)項(xiàng)稅才行的
2019-10-28 10:16:24
你好,可以抵扣稅的。
2020-04-10 11:06:54
您好,是增值稅申報的附表二的8b欄次里面
2019-07-31 21:38:40
你好, 納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣。   (一)納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額:   1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額;   2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進(jìn)項(xiàng)稅額:   航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價 燃油附加費(fèi))÷(1 9%)×9%   3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進(jìn)項(xiàng)稅額:   鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1 9%)×9%   4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進(jìn)項(xiàng)稅額:   公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1 3%)×3%
2020-06-09 10:07:36
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