請問下老師，我老板交來一份施工隊施工人員工資表給我，說是5月份工資，6月份發放，請問5月份我怎么做分錄？

莊老師

職稱：高級會計師,中級會計師,審計師

2019-06-02 23:50

你好，借工程施－－合同成本（人工費），貸應付職工薪酬－－工資，

碎碎念追問

2019-06-03 08:32

老師，請問我做成借:工程施工-合同成本(人工費) 貸:其他應付款—施工隊工資，該如何調

莊老師解答

2019-06-03 09:20

你好，這樣處理，借其他應付款—施工隊工資，貸應付職工薪酬－－工資

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老師，2024年繳納2023年所得稅匯算時交的企業所得問

你好，是的，是要調的。答
老師，請問公司發給個人的出差補助（公司的出差制度問

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子公司與母公司 50 萬元往來款屬關聯交易，需在企業所得稅關聯交易報表申報。若與有形資產相關，填《G102000 有形資產所有權交易表》；若為單純資金拆借，填《G107000 融通資金表》，交易類型選 “資金融通” 中的 “其他融通資金”。答
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