娟 追問

2019-06-01 17:07

老師之前的會計做的賬，人家把這500做到保證金里，現在退回來10000但他當時做的10500，我咋平這個賬

娟 追問

2019-06-01 17:08

她以收據為證把這500做到保證金里了

趙英老師 解答

2019-06-01 17:14

將其他應收款沖掉，借：管理費用-資料費 貸：其他應收款-保證金

娟 追問

2019-06-01 17:29

但這500是個收據沒發票呀，無論咋做我覺的入賬里就不對

娟 追問

2019-06-01 17:29

給對方公戶轉只收到收據

趙英老師 解答

2019-06-01 18:26

再將管理費用沖銷。