毛毛雨 追問

2019-05-31 09:02

老師，企業所得稅年報福利費搞忘記填了，但2018年的賬面上做了1450元，不知道有沒有影響？

maize老師 解答

2019-05-31 09:13

那需要去更正申報才可以

毛毛雨 追問

2019-05-31 09:38

老師，更正申報截止時間是多久？

maize老師 解答

2019-05-31 09:41

你現在就趕緊去弄，這個還不收滯納金，今天弄，

毛毛雨 追問

2019-05-31 09:47

好的

毛毛雨 追問

2019-05-31 10:26

汪老師，企業所得稅年報表里職工薪酬支出及納稅調整明細表中的第一行工資薪金支出的賬載金額，實際發生額分別填什么呀？

maize老師 解答

2019-05-31 10:56

表示是計提了，包括在匯算清繳之前發工資

毛毛雨 追問

2019-05-31 11:04

您的意思是賬載金額是包括12月份計提了的金額對嗎？實際發生額是不包括計提的金額嗎？

maize老師 解答

2019-05-31 11:18

賬面和實際是一樣金額，稅收這個要是匯算清繳之前發那也是一樣