小丸子 追問

2019-05-29 16:45

本月發生的費用，可是發票沒收到，怎么入賬

maize老師 解答

2019-05-29 16:47

先按你們實際先入賬，借xx費用貸其他應付款

小丸子 追問

2019-05-29 16:51

我們款已經付了

maize老師 解答

2019-05-29 16:52

那就做其他應付款 貸銀行，你這個通過下往來比較好，后續好調

小丸子 追問

2019-05-29 16:57

等收到發票了，借xxx費用貸其他應付款嗎

maize老師 解答

2019-05-29 16:59

不是先按你費用先做借xx 貸其他應付款，發票回來沒有差額你直接貼后面，有差額就沖回按發票做

小丸子 追問

2019-05-29 17:04

我們款已打了，是不是還要做其他應付款 貸銀行

maize老師 解答

2019-05-29 17:05

是的，這個是做第一步

小丸子 追問

2019-05-29 17:09

謝謝老師

maize老師 解答

2019-05-30 08:26

滿意請給五星好評，謝謝

小丸子 追問

2019-05-30 09:54

老師，專票回來，我把之前沖回，按發票上面做借xxx費用  應交進項稅 貸其他應付款嗎

maize老師 解答

2019-05-30 09:56

要是有錯誤就科目不變數字是負數沖回重新做就可以

小丸子 追問

2019-05-30 10:13

因為之前沒有發票就沒有做進項稅，發票回來，都要沖回重新做嗎

maize老師 解答

2019-05-30 10:19

是的，要是之前做不對那就需要沖回重新做

小丸子 追問

2019-05-30 10:21

好的，謝謝老師，麻煩你了

maize老師 解答

2019-05-30 10:58

滿意請給五星好評，謝謝