養貓專業戶 追問

2019-05-29 11:04

老師如果調整銷售費用可以嘛？還有一個地方是成本。我們是建筑企業，我們得成本就是一些當地使用的電器等，當時沒有給我們發票，后來對方補給我們開了票

QQ老師 解答

2019-05-29 11:06

你好！這些是不用備案的

養貓專業戶 追問

2019-05-29 11:33

老師那請問下，比如事實是18年發生的，對方19年才補給我們發票，我們可以用匯算清繳進行18年得成本調減嗎？

QQ老師 解答

2019-05-29 12:55

你好！你們可以18年先計提，次年匯算清繳前取得發票就不用調整了

養貓專業戶 追問

2019-05-29 13:11

當時沒有計提導致成本少了很多，利潤一下子高起來了
，所以想問下能不能在進行18年匯算清繳的時候進行調整

QQ老師 解答

2019-05-29 13:14

一般情況下18年如果沒有預提的話是不可以的。

養貓專業戶 追問

2019-05-29 13:54

老師那如果是一八年發生了 但是漏記了，想在19年直接在匯算清繳的時候補上呢？

QQ老師 解答

2019-05-29 15:02

如果18年沒有預提的話，19年是不允許調整的。

養貓專業戶 追問

2019-05-29 16:08

老師，如果強行需要調減，但是這個發票既可以作為費用，也可以作為成本，那么放在哪里比較好？

QQ老師 解答

2019-05-29 16:28

你好！處在查賬風險的，調整相應的稅務基礎就可以