???? marilyn ???? 追問

2019-05-29 10:53

老師，如果我在進項稅額下面設個未抵扣進項稅額的，這樣應交增值稅的余額與實際的就會不一樣，我怕到時候跟稅務報表弄混了

張艷老師 解答

2019-05-29 10:55

對于當前不認證的進項稅額，是要計入應交稅費--待認證進項稅額，不是計入您說的待抵扣進項稅額明細科目的。

???? marilyn ???? 追問

2019-05-29 11:23

老師，是不是我設置的待認證進項稅額屬于應交稅費二級科目，而應交增值稅–進項稅額屬于三級明細？

張艷老師 解答

2019-05-29 13:59

待認證進項稅額屬于應交稅費二級科目---是的
應交增值稅–進項稅額屬于三級明細？--準確的說法，不是三級明細科目，而是”專欄“明細科目。

???? marilyn ???? 追問

2019-05-29 14:01

好的，謝謝

張艷老師 解答

2019-05-29 14:04

您客氣了，祝您學習愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！