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老師，小微企業(yè)匯算清繳都填哪幾張表

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2019-05-28 13:36

基礎(chǔ)表主表，納稅調(diào)整明細(xì)表，職工薪酬調(diào)整明細(xì)，資產(chǎn)折舊攤銷表，彌補(bǔ)虧損表，關(guān)聯(lián)企業(yè)，小微減免表，廣告費(fèi)用明細(xì)表，

是的，符合小微企業(yè)，所得稅匯算清繳按照小微企業(yè)執(zhí)行

2019-03-06 10:51:59

你好！你們享受的什么優(yōu)惠政策？

2022-03-31 13:58:47

小微企業(yè)只需要填列A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》、A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》

2022-03-24 10:27:58

同學(xué)你好，根據(jù)以下文件要求，小微企業(yè)需要填寫《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目；“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)小型微利企業(yè)必須填報(bào)；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。實(shí)際操作中，除了以上表格外，期間費(fèi)用表，彌補(bǔ)虧損表，固定資產(chǎn)折舊表，也是需要填寫的。國家稅務(wù)總局關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)有關(guān)措施的公告國家稅務(wù)總局公告2018年第58號【字體：?大?中?小】??打印本頁 ?? 　　為切實(shí)減輕小型微利企業(yè)納稅申報(bào)負(fù)擔(dān)，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步深化稅務(wù)系統(tǒng)“放管服”改革優(yōu)化稅收環(huán)境的若干意見》（稅總發(fā)〔2017〕101號）有關(guān)精神，現(xiàn)就實(shí)行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)（以下簡稱“小型微利企業(yè)”）填報(bào)《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2017年版）》（國家稅務(wù)總局公告2017年第54號發(fā)布，國家稅務(wù)總局公告2018年第57號修訂）有關(guān)事項(xiàng)公告如下：　　一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。　　二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目；“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)小型微利企業(yè)必須填報(bào)；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。　　三、小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）。　　上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）中直接填寫。　　四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項(xiàng)目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報(bào)。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項(xiàng)，無需填報(bào)。　　五、本公告所稱小型微利企業(yè)，是指符合《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財(cái)稅〔2018〕77號）等規(guī)定的企業(yè)。上述政策規(guī)定發(fā)生調(diào)整的，按照最新政策規(guī)定執(zhí)行。　　六、本公告適用于小型微利企業(yè)2018年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)。　　特此公告。國家稅務(wù)總局 2018年12月17日鏈接：相關(guān)政策解讀

2021-05-16 22:45:53

你看提示，你是不是小微企業(yè)，是不是有空格

2020-05-28 12:00:40

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老師，將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，一般是月結(jié)還是問

那個是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈答
我們本來答應(yīng)給客戶一些贈品的，后來取消了，不給贈問

你好，這個你應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減收入。或者下次開折扣發(fā)票就行。答
許可項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門問

你好，這個是看實(shí)際有沒有這個業(yè)務(wù)的。有發(fā)生才可以接。答
老師我們是生產(chǎn)方便面的企業(yè) 車間使用臭氧發(fā)生器問

你好，這個你可以計(jì)入制造費(fèi)用-設(shè)備費(fèi) 答
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因?yàn)榭缒炅瞬荒苤苯訐p益科目，所以設(shè)置以前年度損益調(diào)整，調(diào)整以前年度的損益答

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