陳艷 追問

2019-05-28 11:41

我公司是這樣的情況，就是我們公司老板的表哥租的一棟樓，分租一層給我們，房租水電費一直欠到，上個月付了1萬元，只開了一張收據給我們公司，他們那邊也不想開房租發票了，所以我這邊的房租賬不好做，計提了到時候匯算清繳又要調增，計提了三個月，后面可以不計提嗎？我們公司業務發生的少。老板的主要業務是掛在別的公司！

maize老師 解答

2019-05-28 11:51

那就不做吧，要是不經營最好是去注銷，沒有業務公司最好是注銷

陳艷 追問

2019-05-28 12:01

大項目掛靠別的公司，自己做一些小單，

maize老師 解答

2019-05-28 12:03

要是沒有發票是匯算清繳需要納稅調整的，要是長期沒業務最好是注銷

陳艷 追問

2019-05-28 14:24

哦，明白，老師，我前面計提多一些，后面可以少計提一些嗎？

maize老師 解答

2019-05-28 14:24

按你們實際做，費用沒有計提哈

陳艷 追問

2019-05-28 14:25

房租水電這些是要計提的吧？

maize老師 解答

2019-05-28 14:29

按實際發生的做，費用現在不能計提

陳艷 追問

2019-05-28 14:31

老師，可是我前面一季度計提了，現在不計提可以嗎？

maize老師 解答

2019-05-28 14:34

你們不是實際消費了么，你們實際消費就可以做啊