沖減管理費用但是金蝶系統憑證匯總表和利潤表里的管理費用不一致如果管理費用用紅字沖減的話，庫存現金就沖沒有了

樸老師

職稱：會計師

2019-05-27 17:59

你的管理費用明細科目有的憑證分錄做在了貸方，應該做借方紅字，比如利息收入科目。你的利潤表是正確的，只是明細賬不對，去修改下憑證就可以了。
利潤表的取數和做賬方法還有結轉損益有關系，一般管理費用的發生業務的憑證建議都做在借方，結轉損益用系統結轉損益的功能進行結轉。
損益是自動結轉的，和借貸方發生額不一定一樣

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