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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-05-27 17:38

你好，是自己填寫的，而不是自動生成的 
符合條件的小型微利企業減免企業所得稅=應納稅所得額*15%

秀麗的香氛 追問

2019-05-27 17:49

不是按20%再減半征收？

鄒老師 解答

2019-05-27 17:50

你好，小型微利企業，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅（實際稅率為10%=20%*50% ），實際是10%，減免就是15%了

秀麗的香氛 追問

2019-05-27 18:03

沒太理解意思，生成的應納稅所得額：929.22。那就是所得929.22*15%=139.38填寫減免優惠明細表第一項，是嗎？

鄒老師 解答

2019-05-27 18:31

你好，是的，需要把139.38填寫在小型微利企業減免企業所得稅金額欄次

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相關問題討論
你好，符合條件的小型微利企業都可以填寫減免的
2019-01-10 16:46:28
小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。
2021-04-23 16:25:18
你好，小型微利企業條件 工業企業，年度應納稅所得額不超過100萬元，從業人數不超過100人，資產總額不超過3000萬元； 其他企業，年度應納稅所得額不超過100萬元，從業人數不超過80人，資產總額不超過1000萬元。
2018-07-13 08:31:21
您好，利潤300W內按5%的稅率
2024-10-14 15:59:08
您好一、自2023年1月1日至2027年12月31日，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。 二、自2022年1月1日至2027年12月31日，對小型微利企業年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
2024-03-28 23:14:33
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