eheo 追問

2019-05-27 15:13

？沒明白

暖暖老師 解答

2019-05-27 15:26

借銀行
貸其他應付
支付時做一個相反的分錄

eheo 追問

2019-05-27 15:36

是這樣子的，就是說我，他休假半年，我這半年都是按他原來的工資多少就發多少。然后呢，社保局那邊補貼過來就是那個9000多。你不需要再支付給員工啦，我直接抵充掉，就是抵充原來應付給他工資的。然后上面的圖片我發給您就是我那樣子走賬的，但是我現在做那個會算。的時候就不對，因為沒看到這筆錢沖掉。就是說這筆，錢進來了就不再付給員工了，因為。那半年我已經按正常了，給他。發放工資了。

暖暖老師 解答

2019-05-27 15:47

那就沖減管理費用，你的額分錄就對了