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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-26 11:57

你好,結轉1月份的收入對應的成本
而不是 結轉2月底科目余額表里面所有的成本

未來之夢 追問

2019-05-26 12:03

怎樣結轉?是1月底生產成本結轉到庫存商品。  2月開票做收入之后再庫存商品結轉主營業務成本嗎

鄒老師 解答

2019-05-26 12:03

你好,2月份的時候,借;主營業務成本,貸;庫存商品

未來之夢 追問

2019-05-26 14:50

那就要在1月底做分錄   借  庫存商品  貸生產成本了是嗎

未來之夢 追問

2019-05-26 15:47

1月底做分錄  把1月份發生的所有成本結轉到庫存商品了

鄒老師 解答

2019-05-26 15:58

你好,是的,需要把完工產品生產成本從生產成本科目結轉到庫存商品

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相關問題討論
您好,首先你要檢查一下這2個科目的憑證是不是有做錯,如果沒有的話你做一筆借工傷險貸生育險(具體就是前面的那一大串文字)。
2020-01-02 16:39:02
你好,結轉1月份的收入對應的成本 而不是 結轉2月底科目余額表里面所有的成本
2019-05-26 11:57:21
是的,暫估了就是為了結轉成本的,補一個暫估的。,期末將工程施工與工程結算科目余額的差額填入存貨(當工程施工>工程結算時)或預收賬款(當工程施工<工程結算)即可。
2019-08-02 16:01:38
你好,這個要檢查一下工程結算科目余額,毛利是否對了?
2019-10-22 18:16:55
您好 科目余額表中 工程施工科目借方負數 是否當期沖減的工程施工金額大于發生的金額
2020-01-30 14:26:16
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