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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-05-24 13:36

你計提的多交的少嗎
賬載金額看你計提的就是你記費用成本的金額,實際金額是支付的

花房姑娘 追問

2019-05-24 13:41

計提的少,支付的多呢?

花房姑娘 追問

2019-05-24 13:41

有一個月份,我計提到待攤中了

郭老師 解答

2019-05-24 13:44

調減
19年重新調整分錄

花房姑娘 追問

2019-05-24 13:48

如果我不想做調減可以嗎,不然就虧損了,其實就幾千塊錢

郭老師 解答

2019-05-24 13:51

可以不調減的,那你就多交了稅

花房姑娘 追問

2019-05-24 14:14

這部分我計入待攤中了,19年再攤銷,不會涉及多交了稅,這樣操作是可以的吧

郭老師 解答

2019-05-24 14:17

19年不能攤銷了,你不抵扣以后也抵扣不了的
借以前年度損益調整貸待攤費用
借y利潤分配貸以前年度損益調整
要么18年抵扣,要么不抵扣

花房姑娘 追問

2019-05-24 14:31

那這個分錄是19年做還是18年度做呢

郭老師 解答

2019-05-24 14:44

19年做,18年你還能做嗎

花房姑娘 追問

2019-05-24 15:34

謝謝老師

花房姑娘 追問

2019-05-24 15:37

就是說19年,我直接把這部分的費用沖減到利潤分配中,直接沖減利潤,而無法沖減本年利潤是吧。這樣的操作在稅法上是沒問題的吧。

郭老師 解答

2019-05-24 15:41

是的,只能這么做

花房姑娘 追問

2019-05-24 15:44

那我填報的年報中的賬載金額和實際發生的金額就不一致了,我這個要怎么填寫呢。賬載金額是實際計入到成本費用的金額,實際金額是實際發生的金額,這兩個我要怎么填寫呢。還有一個問題就是社保的費用是下月扣除,實際金額也會和賬載金額不一致,這要怎么填寫呢

郭老師 解答

2019-05-24 15:48

可以不一致,沒有說必須一致的
看的是所屬期不是你支付的日期,你計提了,不管你什么時候發或者是交,只要在匯算清交之前交就一樣

花房姑娘 追問

2019-05-24 15:52

因為那筆業務我沒有計提到費用中,但實際扣款了,就會導致計提的少,實際發生的多,可以嗎

郭老師 解答

2019-05-24 15:59

可以
19年補上不就可以
以前年度損益調整

花房姑娘 追問

2019-05-24 16:07

這樣處理在稅務上是沒有風險的吧,
19年補計提18年社保
借:以前年度損益調整 10
   貸:應付職工薪酬-社保/待攤費用-社保  10
借:利潤分配-未分配利潤 10
  貸:以前年度損益調整 10
18年賬載金額為100,實際發生金額為110,稅收金額為10
分錄和年報這樣填寫是沒問題的是吧
謝謝您,老師

郭老師 解答

2019-05-24 16:11

沒有風險
哪里來的風險?
稅收金額110

花房姑娘 追問

2019-05-24 16:15

不對,剛才寫錯了稅收金額應該是100吧

郭老師 解答

2019-05-24 16:22

110
你支付的都能稅前扣除

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