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送心意

莊老師

职称： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-24 07:03

你好，借銀行存款，貸其他應付款－－保證金，收到貨款但未開發票怎么做賬，借銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費－－應交增值稅，

QIAOLI 追问

2019-05-24 07:10

是先收到全部回款，過了一段時間再開票的。收到保證金時：借銀行存款 貸其他應付款－保證金。收到貨款時：借銀行存款  貸：其他應付款。開票時：借其他應付款  貸主營業務收入  應交增值稅－銷項稅。退保證金時：借其他應付款  貸銀行錯覺嗎。是這樣做嗎？

莊老師 解答

2019-05-24 15:36

你好，是的，可以這樣處理的，

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2019-05-24 07:03:58
你好，返利沖減成本借：庫存商品 貸：主營業務收入
2020-06-08 18:20:16
你好 當月做無票收入分錄 以后期間紅沖收入，然后根據開具發票做收入分錄
2019-08-06 10:10:03
銷售時 借：應收帳款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費--應交增值稅
2020-06-30 09:29:45
當月 借；發出商品 貸；庫存商品 借；銀行存款 貸；預收賬款 次月 借；預收賬款 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；主營業務成本 貸；發出
2018-03-08 14:05:24
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