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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-23 19:37

你好,利潤總額是必須相等的
調整的是應納稅所得額,利潤總額是不變的 
年度報表按沒有調整之前的報表數據填寫的

shelley 追問

2019-05-23 19:42

沒有發票的那一部分成本應該在哪里調整

鄒老師 解答

2019-05-23 19:43

你好,在納稅調整項目明細表——扣除類——其他填寫調整

shelley 追問

2019-05-23 19:45

為什么管理員說直接在成本那里減出來呢?

鄒老師 解答

2019-05-23 19:52

你好,成本里面減出來是什么意思?按減去沒有發票的成本在成本明細表填寫?

shelley 追問

2019-05-23 19:55

嗯,她是這個意思

鄒老師 解答

2019-05-23 20:01

你好,如果直接按調減之后的成本填寫,那就會導致申報表成本與利潤表成本不一致的,利潤總額也會不一致,會無法通過數據監測的

shelley 追問

2019-05-23 20:02

哦!謝謝!

鄒老師 解答

2019-05-23 20:03

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,利潤總額是必須相等的 調整的是應納稅所得額,利潤總額是不變的 年度報表按沒有調整之前的報表數據填寫的
2019-05-23 19:37:50
你好,是的
2017-05-15 17:20:01
這個直接看利潤表的年報數據
2020-06-04 09:56:24
你匯算清繳前,需要填列年度報表的,這個是要填對的,要跟匯算清繳數據勾稽一致的
2020-02-27 10:33:15
這個兩個先做那個都可以的 利潤總額是財務報表里的利潤總額不是匯算后的
2020-04-21 09:22:04
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