回憶的沙漏 追問

2019-05-23 18:56

那法人給的現金是直接做其他應付款，然后借現金嗎？

小黎老師 解答

2019-05-23 18:59

你好，可以的，需要你們開個收據附在賬上，法人簽字

回憶的沙漏 追問

2019-05-23 19:02

公司材料款是2月付款，發票也是2月取得發票，實際抵扣在3月份抵扣，這個成本是在2月做確認的分錄還是在3月抵扣的時候做呢

小黎老師 解答

2019-05-23 19:09

你好，這個相差一個月問題不大，根據發票取得的月份做

回憶的沙漏 追問

2019-05-23 19:13

那2月是做應交稅費待抵扣進項稅的嗎，如果是跨年，去年11月的票然后3月份才抵扣，去年11月沒做賬務處理這個該怎么處理分錄？

小黎老師 解答

2019-05-23 19:17

你好，你這個可以直接入到3月份，或許2月份過渡下待認證進項稅額。11月份要做處理的啊，如果不處理，3月份也可以入賬，如果11月份購進的材料已經已經形成了成本結轉了，也可以通過以前年度損益調整去年的利潤

回憶的沙漏 追問

2019-05-23 20:09

11月份只做了轉賬支出的分錄，收到發票沒做處理

小黎老師 解答

2019-05-23 21:51

你好，那你今年抓緊入賬啊