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回憶的沙漏
于2019-05-23 18:47 發布 ??1966次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-05-23 18:48
你好,可以用現金的
回憶的沙漏 追問
2019-05-23 18:56
那法人給的現金是直接做其他應付款,然后借現金嗎?
小黎老師 解答
2019-05-23 18:59
你好,可以的,需要你們開個收據附在賬上,法人簽字
2019-05-23 19:02
公司材料款是2月付款,發票也是2月取得發票,實際抵扣在3月份抵扣,這個成本是在2月做確認的分錄還是在3月抵扣的時候做呢
2019-05-23 19:09
你好,這個相差一個月問題不大,根據發票取得的月份做
2019-05-23 19:13
那2月是做應交稅費待抵扣進項稅的嗎,如果是跨年,去年11月的票然后3月份才抵扣,去年11月沒做賬務處理這個該怎么處理分錄?
2019-05-23 19:17
你好,你這個可以直接入到3月份,或許2月份過渡下待認證進項稅額。11月份要做處理的啊,如果不處理,3月份也可以入賬,如果11月份購進的材料已經已經形成了成本結轉了,也可以通過以前年度損益調整去年的利潤
2019-05-23 20:09
11月份只做了轉賬支出的分錄,收到發票沒做處理
2019-05-23 21:51
你好,那你今年抓緊入賬啊
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小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-05-23 18:56
小黎老師 解答
2019-05-23 18:59
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2019-05-23 19:02
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2019-05-23 19:09
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小黎老師 解答
2019-05-23 19:17
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2019-05-23 21:51