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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-05-23 18:48

你好,可以用現金的

回憶的沙漏 追問

2019-05-23 18:56

那法人給的現金是直接做其他應付款,然后借現金嗎?

小黎老師 解答

2019-05-23 18:59

你好,可以的,需要你們開個收據附在賬上,法人簽字

回憶的沙漏 追問

2019-05-23 19:02

公司材料款是2月付款,發票也是2月取得發票,實際抵扣在3月份抵扣,這個成本是在2月做確認的分錄還是在3月抵扣的時候做呢

小黎老師 解答

2019-05-23 19:09

你好,這個相差一個月問題不大,根據發票取得的月份做

回憶的沙漏 追問

2019-05-23 19:13

那2月是做應交稅費待抵扣進項稅的嗎,如果是跨年,去年11月的票然后3月份才抵扣,去年11月沒做賬務處理這個該怎么處理分錄?

小黎老師 解答

2019-05-23 19:17

你好,你這個可以直接入到3月份,或許2月份過渡下待認證進項稅額。11月份要做處理的啊,如果不處理,3月份也可以入賬,如果11月份購進的材料已經已經形成了成本結轉了,也可以通過以前年度損益調整去年的利潤

回憶的沙漏 追問

2019-05-23 20:09

11月份只做了轉賬支出的分錄,收到發票沒做處理

小黎老師 解答

2019-05-23 21:51

你好,那你今年抓緊入賬啊

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