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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-05-23 15:25

你好!核對一下你們的科目‘表看看哪里出的問題

愛寶寶 追問

2019-05-23 15:26

看哪個表

QQ老師 解答

2019-05-23 15:36

你好!你們的科目余額表就可以

愛寶寶 追問

2019-05-23 15:37

我看了,科目余額表與資產負債表的期末數是一致的

QQ老師 解答

2019-05-23 15:40

你好!那應該是平衡的,科目和報表項目都核對了?沒有差額!

愛寶寶 追問

2019-05-23 15:41

沒有差額

QQ老師 解答

2019-05-23 15:42

你好!你月末做結轉了嗎?把報表和科目余額表截圖看看

愛寶寶 追問

2019-05-23 15:49

愛寶寶 追問

2019-05-23 15:49

愛寶寶 追問

2019-05-23 15:50

愛寶寶 追問

2019-05-23 15:50

愛寶寶 追問

2019-05-23 15:50

老師看得清楚嗎?

QQ老師 解答

2019-05-23 15:56

你們是哪一年成立的?怎么沒有未分配利潤?數字看不太清楚

愛寶寶 追問

2019-05-23 15:58

這是我接原會計的資料,

QQ老師 解答

2019-05-23 16:06

科目余額表只要一級科目的有嗎?

愛寶寶 追問

2019-05-23 16:08

QQ老師 解答

2019-05-23 16:14

你好!工程施工你沒有填寫啊,應該是在存貨里

愛寶寶 追問

2019-05-23 16:19

哦,我明白了她當月沒結轉,我問問她,謝謝耿老師的耐心解答,以后有問題還想您幫解答,該怎么找你呢

QQ老師 解答

2019-05-23 16:22

你好!可以在這里直接選擇我回答就可以

愛寶寶 追問

2019-05-23 16:26

是在首頁找老師那直接找您對嗎?

QQ老師 解答

2019-05-23 16:48

你好!應該是的,可以直接制定老師回答

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