今天早起看書了嗎？ 追問

2019-05-23 10:36

沒收到怎么做，收到有怎么做分錄呢

郭老師 解答

2019-05-23 11:02

沒有收到是真實業務不沖
收到和發票一致不調整，差額用以前年度損益調整科目做
比如借以前年度損益調整貸庫存商品，借庫存商品貸應付

今天早起看書了嗎？ 追問

2019-05-23 11:04

沒有收到發票，那我暫估的借：庫存商品貸應付賬款－暫估這個分錄也不沖嗎？

今天早起看書了嗎？ 追問

2019-05-23 11:08

暫估一樣，不做分錄，如果發票回來。發票附到哪里去啊，

郭老師 解答

2019-05-23 11:27

是的，應付賬款二級科目改供應商名字
18年的分錄里面