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文老師

職稱： 中級職稱

2015-09-04 12:40

請問是說普通增值稅17個點銷項是這樣嗎？借記銀行存款 貸記主營業務收入 應交增值稅- 普通增值稅，進項，借記庫存商品（含稅貨款），貸記銀行存款。專用發票，借記銀行存款，貸記主營業務收入，應交增值稅- 銷項稅，專用進項：借記庫存商品，應交稅費-應交增值稅，貸記銀行存款。是說申報所得稅時，專用發票收入成本潤總額填在一張表格。普通增值稅收入，成本，填在另外一張表格。

文老師 解答

2015-09-03 21:40

普票的進項稅不單獨處理，就是價稅不分離，普票和專票的銷項一樣處理，價稅要分離。那稅申報的時候，增值稅的填在增值稅專用發票對應的欄次，普通發票填在其他發票對應的欄次

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相關問題討論
你好！小規模給一般納稅人開專票可以進行抵扣的 一般納稅人給小規模開普票，
2022-02-13 23:03:35
專票可以抵扣，開普票的話，對方不可以抵扣的
2020-07-03 09:23:12
你好，開增值稅普票。
2019-11-10 08:58:48
專票對于小規模，是不免稅的
2022-04-04 17:18:30
是這樣的呀，這也就是兩者的差異。而且現在，像鑒證咨詢等個別小規模納稅人，如果從事的是主業的話，也是可以自己開專票的了。
2019-11-14 17:32:11
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