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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-22 15:52

1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款

袁同學 追問

2019-05-22 15:55

公司內(nèi)賬用，還有獎金的分錄？

莊老師 解答

2019-05-22 16:06

你好，和工資計提一樣，借：××費用（管理/銷售等）－－績效工資，貸：應(yīng)付職工薪酬——績效工資

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