四葉草 追問

2019-05-21 12:55

比如二季度利潤總額是98765.24，計提4938.26，那季度報所得隨時按累計利潤交，我前期一季度已交4671.86，報表時已預繳填里后，二季度就交266.40，我不就多計提了嗎

四葉草 追問

2019-05-21 12:56

我這么理解

四葉草 追問

2019-05-21 12:57

我這么理解對嗎

bamboo老師 解答

2019-05-21 13:02

您一季度按照什么金額計提的

四葉草 追問

2019-05-21 13:04

按一季度的利潤總額，93437.1※0.05

四葉草 追問

2019-05-21 13:05

是不是看利潤表中的利潤總額，或者是本年利潤數

bamboo老師 解答

2019-05-21 13:05

二季度的累計利潤總額是多少

四葉草 追問

2019-05-21 13:19

累計利潤怎么看，是本年利潤數嗎

四葉草 追問

2019-05-21 13:20

老師的意思是按二季度4到6的利潤計提是嗎？

四葉草 追問

2019-05-21 13:20

看利潤表的本期數對嗎

bamboo老師 解答

2019-05-21 13:21

是的 按二季度4到6的利潤計提
利潤表6月末的累計金額減去3月末的累計金額

四葉草 追問

2019-05-21 13:30

明白了老師，謝謝你

bamboo老師 解答

2019-05-21 13:31

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

四葉草 追問

2019-05-21 13:32

老師，填季度財務報表時本期數就填4到六的數

bamboo老師 解答

2019-05-21 13:34

是的 季度申報的時候填季度財務報表時本期數就填4到六的數

四葉草 追問

2019-05-21 13:38

老師，電子賬5月接手的，在錄入期初余額時，1到4月的借貸方累計數要不要輸入

bamboo老師 解答

2019-05-21 13:40

1到4月的借貸方累計數不要輸入

四葉草 追問

2019-05-21 13:41

為啥呢

四葉草 追問

2019-05-21 13:42

影響賬嗎，我錄進去了

四葉草 追問

2019-05-21 13:43

會影響以后賬的余額嗎，或者報表啥的

四葉草 追問

2019-05-21 13:45

科目余額表中有本期借貸，有累計借貸，余額嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-21 13:46

一般只需要根據科目余額表錄入期末余額
您如果錄入了1-4的累計數的話 那您看累計發生額的話就是看的全年的
不會影響以后 余額跟報表

四葉草 追問

2019-05-21 13:46

我剛建賬還沒做5月的賬，所以不知道會不會影響以后得賬表

四葉草 追問

2019-05-21 13:49

老師我沒有科目余額表，我是按明細賬錄入的，對比如以后要看全年某個科目的全年累計數，不是不用兩個賬本來加了嗎

bamboo老師 解答

2019-05-21 13:52

不會影響以后的帳

四葉草 追問

2019-05-21 13:54

那就好，

bamboo老師 解答

2019-05-21 13:56

嗯嗯 不過建議不要輸入累計的比較好