Esther  追問

2019-05-20 17:34

老師，符合這個勾稽關系，我在申報年報，資產負債表和利潤表對不上，以前年度損益調整是公司2018年補繳的2017年的社保

鄒老師 解答

2019-05-20 17:37

你好，符合這個關系，就說明報表數據沒有問題的

Esther  追問

2019-05-20 17:40

老師，那我兩個報表對不上是不是不用管，直接申報就可以了

鄒老師 解答

2019-05-20 17:44

你好，對不上就需要去檢查是不是有錯誤，符合上述勾稽關系就不需要管了，就可以直接申報了

Esther  追問

2019-05-20 17:46

符合這個勾稽關系，兩個報表差的就是這個金額，但是以前年度損益調整不是不會在報表中體現嗎？如果就這樣申報的話稅務局會不會查出問題

鄒老師 解答

2019-05-20 17:48

你好，以前年度損益調整是不在利潤表體現，但是會在資產負債表體現的

Esther  追問

2019-05-20 17:53

老師，是在哪里可以看出來以前年度損益調整呢

鄒老師 解答

2019-05-20 17:56

你好，是期末未分配利潤

Esther  追問

2019-05-20 17:57

好的，老師，那我就這樣申報不會帶來風險吧

鄒老師 解答

2019-05-20 17:58

你好，符合上述勾稽關系，是沒有什么風險的

Esther  追問

2019-05-20 18:00

好的，老師，再請教您一下，我再申報的時候老師提醒我還有其他營業外支出，可是我的報表上沒有，只有1752.9，這應該怎么辦

鄒老師 解答

2019-05-20 18:02

你好，能提供一下你單位利潤表圖片？

Esther  追問

2019-05-20 18:04

這是年報的利潤表

鄒老師 解答

2019-05-20 18:05

你好，你賬面有 1752.9的營業外支出，你成本支出明細表營業外支出有填寫這個數據嗎？

Esther  追問

2019-05-20 18:05

這是12月的報表

Esther  追問

2019-05-20 18:07

老師，填上了

鄒老師 解答

2019-05-20 18:10

你好，賬面與申報表的營業外支出一致，還有這個提示，就需要咨詢軟件開發單位客服，看是什么原因造成的了

Esther  追問

2019-05-20 18:12

老師，是咨詢稅務局電子申報平臺的客服嗎？如果我忽略這個問題直接申報的話會不會有什么風險呢

鄒老師 解答

2019-05-20 18:14

你好，是咨詢這個軟件 的客服
如果數據沒有錯誤，申報也沒有什么風險的

Esther  追問

2019-05-20 18:15

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-20 18:16

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝