老師老師，現(xiàn)在遇到了一個(gè)這樣的問題，嗯，就是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前2018年的有一筆分錄做錯(cuò)了，有關(guān)損益的，我是在2018年修改了，還是2019年在修改呢？如果我2018年修改的話，這是我第四季度的所得稅的報(bào)表他就也存在問題，就需要重新去修改，我現(xiàn)在正在做匯算清繳

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-20 16:31

正規(guī)的賬務(wù)處理是在19年通過以前年度損益調(diào)整科目做調(diào)整分錄。

月如鳶追問

2019-05-20 16:33

老師，我那我現(xiàn)在可以通過管理費(fèi)用這個(gè)科目要修改嗎？

QQ老師解答

2019-05-20 16:36

你好，按規(guī)定是不可以的，因?yàn)檫@是18年的。

精選問題

老師好，我想查一下外賬上哪些是公司收了客戶的錢問

是的，就是那樣子的哈答
小型微利企業(yè)年報(bào)可以不用填報(bào)這些表的嗎？一般收問

不做納稅調(diào)整就不填，一般期間費(fèi)用涉及到納稅調(diào)整就要填報(bào) 答
老師，企業(yè)工商報(bào)年報(bào)變更聯(lián)絡(luò)員能不能只變更手機(jī) 問

你好，不行。現(xiàn)在因?yàn)槭謾C(jī)是實(shí)名制。答
老師，請(qǐng)問稅務(wù)師考試什么時(shí)候報(bào)名？報(bào)名的網(wǎng)址是？問

稅務(wù)師考試報(bào)名網(wǎng)址：https://ksbm.ecctaa.cn/mould2.html#/e/shuiwushi/login ?2024年稅務(wù)師考試時(shí)間為11月15日稅務(wù)師報(bào)名時(shí)間：?第一階段：2025年5月13日10點(diǎn)-7月15日17點(diǎn)；補(bǔ)報(bào)名時(shí)間：8月11日10點(diǎn)-8月22日17點(diǎn) 答
請(qǐng)問現(xiàn)在企業(yè)年報(bào)沒看到要填財(cái)務(wù)報(bào)表？是不用填了問

您好，不是的，年報(bào)要填負(fù)債表和利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表不強(qiáng)制答

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