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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-05-20 15:53

您這個情況,是要仍然開具16%發票的。為什么要開具13%發票呢?

孫會計 追問

2019-05-20 15:56

具體怎么操作老師?我申報的時候,開票那筆是不會自動跳出來的吧

張艷老師 解答

2019-05-20 16:00

您開具16%發票時,只需手動更改一下稅率就可以了。

孫會計 追問

2019-05-20 16:24

現在16%的發票還是可以開的是吧?對報稅沒影響的吧

張艷老師 解答

2019-05-20 16:25

1、是的,因為您之前有申報過未開票收入嘛
2、沒有影響的,正數和負數銷售額都填寫到13%稅率行的相關項目欄次中。

孫會計 追問

2019-05-20 16:31

好的,謝謝老師

張艷老師 解答

2019-05-20 16:31

您客氣了,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關問題討論
您這個情況,是要仍然開具16%發票的。為什么要開具13%發票呢?
2019-05-20 15:53:27
你好 各地規定不一樣 看你當地要求?
2021-07-12 12:20:07
?你好 ;? ?沒有發票 是? 匯算的時候填寫納稅調整表 去調增處理的 ;? ?這個是個人的業務或者公司的業務 ;需要開票給你們的; 勞務費都要開票的??
2022-06-30 09:34:03
你好,更正申報要去稅務局辦理,在附表二填寫進項稅轉出數據,主表應交稅額會自動變,然后要逐月更正的
2022-06-30 22:49:22
因為這張票不可以使用 你除了增值稅轉出 企業所得稅該表你計入了成本 你要把該票成本提出出去 交企業所得稅 也就利潤表 主營業務成本要減掉
2022-05-20 10:08:01
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