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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-05-20 12:38

你好，
借：管理費用-辦公費
貸：銀行存款
但是所得稅稅前不能扣除。

夏麗 追問

2019-05-20 12:42

就是年度匯算清繳還是要繳稅，除非后面找到發票是嗎

月月老師 解答

2019-05-20 12:42

你好，是這樣的。

夏麗 追問

2019-05-20 12:45

那小規模的話，匯算清繳的時候，補繳（不超過100萬），是不是按照5%繳稅

月月老師 解答

2019-05-20 13:32

你好，要按照2018年的所得稅政策。

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相關問題討論
你好，如果對方也是小規模，可以自行開具普通發票
2016-10-18 14:28:43
你好，嗯額，小規模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，既然是小規模，那就應當讓對方小規模納稅人開具普通發票才是，而不能要求對方去代開專用發票的
2019-07-31 09:50:31
沒有這個規定，說不收專票，（一般納稅人和小規模納稅人)開的發票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個，
2020-05-13 19:46:20
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發票入賬時，借：現金或者銀行存款等科目，貸：主營業務收入，應交稅費-應交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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