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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-05-20 11:49

不參與當年的匯算清繳

雨點精靈 追問

2019-05-20 11:50

應該怎么處理?

郭老師 解答

2019-05-20 12:28

以前年度損益調整科目做的嗎

雨點精靈 追問

2019-05-20 12:31

直接匯總清繳,不做科目調整可以的嗎

郭老師 解答

2019-05-20 12:49

你用的以前年度損益調整是的

雨點精靈 追問

2019-05-20 13:10

???

郭老師 解答

2019-05-20 13:18

做賬用的什么科目?是不是以前年度損益調整,是的話當年的匯算清繳不管,這個不是當年的費用不能抵扣當年的利潤

雨點精靈 追問

2019-05-20 13:23

是2018年初,把2017年底的費用計入進去了,

郭老師 解答

2019-05-20 13:41

我要知道你當初怎么做的分錄

雨點精靈 追問

2019-05-20 13:43

業務招待餐旅費,油費和過路費,計入成本了

郭老師 解答

2019-05-20 13:45

納稅調整調整明細表扣除項目里面調增

雨點精靈 追問

2019-05-20 13:46

過路費有些在管理費用,要調嗎

郭老師 解答

2019-05-20 13:51

需要的,18年的都是18年的業務,17年的你沒有稅前扣除的可以去稅務局辦理

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好,同學,是的,最多只能填寫22萬。
2021-05-08 18:51:38
你好,不能說只能在費用中調增或者調減 可能還有國債利息收入調整或其他事項需要調整的
2020-05-14 14:28:20
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