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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-18 15:03

你好,沖銷上年錯誤的憑證,然后按正確的憑證錄入

Lewis Meng 追問

2019-05-18 15:06

我現在沖銷了上年的憑證,但是余額表里面我原本余額在借方,現在沖銷了發現余額在貸方。這樣是不是錯了?

鄒老師 解答

2019-05-18 15:07

你好,再補做正確的購進分錄,余額就不會是負數啊

Lewis Meng 追問

2019-05-18 15:13

你好老師,原本是借應付賬款實際應是應收賬款,幫忙看下圖片看分錄錯了嗎?沖銷的那個憑證全是紅字

鄒老師 解答

2019-05-18 15:17

你好,第一個分錄是紅沖之前的,第二個分錄是正確的?

Lewis Meng 追問

2019-05-18 15:19

是的,第二個分錄是正確的,應是應收賬款,而不是應付賬款

鄒老師 解答

2019-05-18 15:19

你好,那就是這樣調整的

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相關問題討論
你好,沖銷上年錯誤的憑證,然后按正確的憑證錄入
2019-05-18 15:03:08
其實這兩種方法都是可以的
2016-05-04 17:29:19
您好!金額紅色就可以
2017-04-19 16:46:31
做一個原來的紅字分錄即可。。。。
2016-07-09 08:34:47
你好 可以調整差額的
2021-08-25 15:41:09
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