老師我問(wèn)下,這個(gè)月有暫估庫(kù)存商品,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了這部分的銷售成本,那么我想問(wèn)下 下個(gè)月 發(fā)票到了 我應(yīng)該做怎么樣分錄呢?是否要江之前結(jié)轉(zhuǎn)了的銷售成本同時(shí)怎么處理 可否舉個(gè)具體的例子 謝謝老師了
蓬蒿人
于2019-05-18 11:11 發(fā)布 ??657次瀏覽
- 送心意
答疑郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-18 11:16
需要紅沖之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本和暫估入庫(kù)
比如暫估4,發(fā)票開(kāi)5
暫估當(dāng)月借庫(kù)存商品貸,銀行存款4
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,庫(kù)存商品4
發(fā)票到了借主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本-4貸庫(kù)存商品-4,借應(yīng)付4貸庫(kù)存商品4
然后做發(fā)票的借庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款5
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸庫(kù)存商品5
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你做紅沖的這個(gè)分錄給你開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2019-12-03 12:21:38

你好,贈(zèng)送要視同銷售的確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-03-10 14:13:58

借庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 銷售借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 發(fā)票來(lái)了沖暫估借庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 負(fù)數(shù) 然后看下結(jié)轉(zhuǎn)成本是否有差異 到時(shí)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-09 12:02:59

你好!跟藍(lán)字發(fā)票的分錄是一樣的,只是金額寫負(fù)數(shù)
是的,做相反的,
2017-12-08 11:11:58

需要紅沖之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本和暫估入庫(kù)
比如暫估4,發(fā)票開(kāi)5
暫估當(dāng)月借庫(kù)存商品貸,銀行存款4
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,庫(kù)存商品4
發(fā)票到了借主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本-4貸庫(kù)存商品-4,借應(yīng)付4貸庫(kù)存商品4
然后做發(fā)票的借庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款5
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸庫(kù)存商品5
2019-05-18 11:16:28
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