也許、啲也許 追問

2019-05-17 18:57

怎么弄呀老師

小梨老師 解答

2019-05-17 19:34

剛理解錯了，您這個紅字發票是對方開給您公司的嗎？是由于什么原因開的

也許、啲也許 追問

2019-05-17 19:39

退貨

也許、啲也許 追問

2019-05-17 19:40

是我開給對方的，因為我們認證了，后面因為設備不能用，所以做了進項稅額轉出

小梨老師 解答

2019-05-17 19:43

您開給對方，對方需要認證，是對方要做轉出，您這邊是銷項，退貨直接是銷項負數，不需要做轉出的

小梨老師 解答

2019-05-17 19:44

您的銷項稅里面已經減去了這個紅字發票的稅額

也許、啲也許 追問

2019-05-17 19:46

我是購貨方榮盛榮，因為前期我們認證抵扣了。所以后面開了前面那張出來

小梨老師 解答

2019-05-17 19:57

你在賬上有做這一筆嗎？
借：應收帳款或銀行存款
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
貸：原材料或庫存商品（如果當時直接入了費用，則借方紅字即可）

也許、啲也許 追問

2019-05-17 20:09

有做了一筆借制造費用應交稅金負數，貸應付賬款負數

小梨老師 解答

2019-05-17 20:39

您可以給我拍一下科目余額表應交稅費的明細嗎？按理來說您做了一筆負數的這個是正確的，

也許、啲也許 追問

2019-05-18 09:39

老師 你幫我看一下  謝謝

小梨老師 解答

2019-05-18 10:13

您好，您18年有留底未抵扣的14116.26對嗎？你現在是不是就是差這個數字？看您1月份的報表上期留底稅額是0，