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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-17 17:01

你好,你減免是計入了營業外收入?

心跳 追問

2019-05-17 17:01

是的

鄒老師 解答

2019-05-17 17:02

你好,那就計入營業外收入——其他欄次就是了

心跳 追問

2019-05-17 17:05

匯算清繳時在減免那個表,填在其他欄次?

鄒老師 解答

2019-05-17 17:06

你好,是收入明細表,營業外收入——其他

心跳 追問

2019-05-17 17:10

這個不應該在利潤總額里面,減去這個數字嗎?而且我們是小規模不用填一般企業收入明細表

鄒老師 解答

2019-05-17 17:18

你好,營業外收入是計入利潤總額,而不是從利潤總額減去這個數據的

心跳 追問

2019-05-17 17:24

我知道,我是說這個不是減免的稅額嗎?但是我們計入營業外收入了,匯算清繳時要不要把這個收入在減免表里面填上?

鄒老師 解答

2019-05-17 17:25

你好,不需要,這個是計入營業外收入,進而計入利潤總額,是需要計算繳納企業所得稅的

心跳 追問

2019-05-17 17:25

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-17 17:27

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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