心跳 追問

2019-05-17 16:21

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-17 16:24

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

心跳 追問

2019-05-17 16:27

那么老師，我做匯算清繳時營業利潤，營業外支出這一行我還要填寫嗎？

鄒老師 解答

2019-05-17 16:28

你好，在下一年匯算清繳的時候需要填寫營業外支出

心跳 追問

2019-05-17 16:29

如果要是填的話，我的納稅調整后所得和我18年的報表利潤總額就不一樣了

心跳 追問

2019-05-17 16:30

如果要是填的話，我的納稅調整后所得和我18年的報表利潤總額就不一樣了，那我這個如果做賬務處理呢

鄒老師 解答

2019-05-17 16:31

你好，納稅調整后所得本來與利潤總額就不一樣啊
納稅調整后所得額=利潤總額+納稅調增—納稅調減

心跳 追問

2019-05-17 16:31

那我這個需要做賬務處理嗎？還怎么做呢

鄒老師 解答

2019-05-17 16:35

你好，只需要填寫相應表格
調整之后有導致補交企業所得稅嗎？

心跳 追問

2019-05-17 16:36

沒有

鄒老師 解答

2019-05-17 16:37

你好，那就不需要做補稅分錄的

心跳 追問

2019-05-17 16:38

好的，謝謝。

鄒老師 解答

2019-05-17 16:39

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝