名花解語 追問

2019-05-17 10:42

借：利潤分配—應付利潤，還是借：利潤分配—未分配利潤呢

三寶老師 解答

2019-05-17 10:44

都可以，如果借：利潤分配—應付利潤，那么還需要做借：利潤分配-未分配利潤  貸：利潤分配-應付利潤

名花解語 追問

2019-05-17 10:45

能不能借：利潤分配—應付利潤  30萬   貸：應付利潤 30萬       分配時，借：應付利潤   30萬  （各股東明細）  貸：其他應收款   30萬，這樣可以嗎

三寶老師 解答

2019-05-17 10:46

可以，其他應收和其他應付沒有本質的差別。只不過報表上其他應收的負數余額不好看而已

名花解語 追問

2019-05-17 10:54

但我不知道為什么有的寫借：利潤分配—應付利潤或是借：利潤分配—未分配利潤   貸：應付利潤，  這兩個有什么區別嗎，到年底又要結轉嗎

名花解語 追問

2019-05-17 10:55

但我當時掛的帳是，借：其他應收款—股東名字，貸：銀行存款，現在我要沖帳了，應該還是做其他應收款沖吧

三寶老師 解答

2019-05-17 11:00

1、見我前面回答
2、原來掛其他應收，你現在應該做其他應收沖賬

名花解語 追問

2019-05-17 14:00

名花解語 追問

2019-05-17 14:01

這樣的呀，那不是多了一步了，這一步可以年底這樣做嗎

名花解語 追問

2019-05-17 14:01

可我2月份做的是利潤分配—應付利潤  貸：應付利潤，我是不是要反結 帳再重新輸 利潤分配——未分配利潤，這樣就簡單點，一步到位了

三寶老師 解答

2019-05-17 14:11

沒必要反結，補做就可以

名花解語 追問

2019-05-17 17:48

不做？那我還是做借：利潤分配—應付利潤   貸：應付利潤，年末再做一次， 借：利潤分配—未分配利潤  借：應付利潤 ，是這樣吧

三寶老師 解答

2019-05-17 20:15

借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-應付利潤