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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-05-16 20:03

你好，填寫工資那部分的數據

會計人 追問

2019-05-17 08:56

意思是應付職工薪酬借方累工資那部分的累積數，需要剪掉18年1月發放17年12月的工資和加上18年12月公司未發放的部分呢？

小黎老師 解答

2019-05-17 09:25

您好，看計提數就可以了1-12月份

會計人 追問

2019-05-17 09:36

意思實發金額也可以填計提數

小黎老師 解答

2019-05-17 10:24

您好，實發金額只要是計提金額的實際全部發放了，就可以填

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相關問題討論
你好，填寫工資那部分的數據
2019-05-16 20:03:22
您好，是的，小型微利企業是免填的
2019-04-27 20:02:11
同學你好，匯算清繳報表明細表格按照咱的業務對應企業所得稅法和企業所得稅實施條例里的調整項目，從咱的賬套里取數就行
2022-01-11 10:02:17
你好，這個是需要填寫的。
2022-03-11 13:58:46
收入明細表按照科目余額表明細填寫，收入調增需要填到納稅調整表里。
2020-05-12 17:23:20
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