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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-05-16 17:08

若只是賬務處理錯誤,賬載金額和實際金額,和稅收金額均填12000

夏木 追問

2019-05-16 17:09

是當時少記了,應該是三個人的工資,只記了一個人的工資

夏木 追問

2019-05-17 09:58

三個人的工資應是36000,只記了一個人的工資12000,納稅清繳時怎樣調整,,賬載金額和實際金額,和稅收金額怎樣填

文文老師 解答

2019-05-17 10:21

剩余二人沒有計提,也沒有發放嗎?

夏木 追問

2019-05-17 10:29

是的,沒有計提也沒有發放

文文老師 解答

2019-05-17 10:53

沒有計提也沒有發放,不影響損益,按12000申報

夏木 追問

2019-05-17 10:57

2018年不加這個費用,我就會交企業所得稅了,這得把這個費用補上

文文老師 解答

2019-05-17 11:00

沒有計提也沒有發放,不能做為18年費用,也不能稅前扣除

夏木 追問

2019-05-17 11:25

那匯算清繳時,不能補記費用么,實際上就是2018年的費用啊

文文老師 解答

2019-05-17 11:34

但沒有發放,是不能做為稅前扣除的

夏木 追問

2019-05-17 11:40

我說的沒有發放是2018年沒有發放,2019年1月一次性結清了

文文老師 解答

2019-05-17 12:15

那在發放月份,需要做分錄 借:以前年度損益調整  貸:銀行存款 
才可以做為18年費用稅前扣除

夏木 追問

2019-05-17 13:18

發的工資是用現金發的,開的收據,有電話和身份證號,可以么

文文老師 解答

2019-05-17 13:37

發的工資是用現金發的,可以。但建議公賬發放工資

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相關問題討論
賬載金額就是工資貸方計提金額,18年計提的工資在所得稅匯算清繳前全部支付完了話,實際發生額,稅收金額就是賬載金額
2019-05-22 10:55:08
你好,工資的稅收金額按149萬填寫
2020-05-19 16:43:55
賬載金額和稅收金額不一致,會存在納稅調增的,要一樣的,有的有發票有的沒有
2020-04-13 09:02:59
賬載金額就是賬上記錄的金額,稅收金額就是按企業所得稅法規定可以在稅前列支的金額,不一致的就是差額屬于調整事項
2018-04-16 15:39:24
你好 你實際計提了多少 發放了多少
2020-05-12 10:41:55
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