老師好，我實際支付的旅游費金額是17576，實際收到發票金額是20800，這個差額是老板用現金的支付的，那我的分錄怎么寫

答： 借：管理費用等--福利費 20800 貸：應付職工薪酬--福利費 20800 借：應付職工薪酬--福利費 20800 貸：銀行存款/庫存現金 17576 其他應付款--老板 3224

老師，公司旅游費，付款金額跟最終的發票金額差了126元，這個該怎么處理？會計分錄怎么做？

答： 是不用付款了嗎 記營業外收入科目

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我們是旅游公司，收的是現金，可以開發票給公戶嗎？

答： 可以開，這個需要開收據哈，金額最好不要過大