會計 追問

2019-05-16 13:44

投資款

會計 追問

2019-05-16 13:49

老師在嗎

鄒老師 解答

2019-05-16 13:56

你好，轉出一方，借；長期股權投資，貸；銀行存款
收到投資一方，借；銀行存款，貸；實收資本

會計 追問

2019-05-16 14:15

我們公司是做旅游的 基本都是飛豬來銷售的 進賬都是打到飛豬 我們要把錢提出來資金流動 他必須要通過企業的公帳才能轉出
他是以這種形式來提出 那這個該怎么給他做賬呢

鄒老師 解答

2019-05-16 14:16

你好，這個 是提現的回單？

會計 追問

2019-05-16 14:28

是飛豬的支付寶轉到對公賬戶的回單

鄒老師 解答

2019-05-16 14:31

你好，借；銀行存款，貸；其他應收款

會計 追問

2019-05-16 14:42

這種不確認收入嗎 每個月都有幾十萬 不可能一直掛在其他應收款里面吧

鄒老師 解答

2019-05-16 14:45

你好，開始提供旅游服務的時候確認收入，同時掛賬其他應收款，現在在做收款業務，就不需要再做收入處理了

會計 追問

2019-05-16 15:19

開始提供旅游服務的時候確認收入，同時掛賬其他應收款，這句話怎么理解呢老師

會計 追問

2019-05-16 15:21

你的意思是借：銀行存款 貸：其他應收款？老師？

會計 追問

2019-05-16 15:22

那其他應收款不是賬上金額會越來越多，那這個怎么平掉呢 ？

鄒老師 解答

2019-05-16 15:25

你好
提供旅游服務的時候，借；其他應收款，貸；主營業務收入，應交稅費，這個時候確認收入
收到打過來的款項，借；銀行存款，貸；其他應收款，這個時候是收款

會計 追問

2019-05-16 15:29

那還是相當于要交稅，因為我們開票很少的，開出去的發票金額沒有支付寶轉到對公金額高

會計 追問

2019-05-16 15:30

所以想看看有什么辦法 支付寶對公這部分錢能不能少交稅

鄒老師 解答

2019-05-16 15:34

你好，在網上都可以查詢的交易記錄，是需要據實申報納稅才是的